Fatura eletrónica CIUS-PT
O XML da fatura eletrónica validado antes de sair, com as referências da entidade pública, o IBAN e a referência Multibanco, o envio por email, o registo de cada envio e a receção do XML dos fornecedores.
Disponível em Gabinete Área do cliente Aplicação
O que faz
A Fatura eletrónica CIUS-PT trabalha dentro da Faturação. O XML de cada fatura é validado pelas regras EN 16931 e CIUS-PT antes de sair, e cada problema encontrado vem explicado. O documento leva as referências da entidade pública, o IBAN e a referência Multibanco.
O envio faz-se por email, e cada XML que sai fica num registo encadeado. No sentido inverso, o módulo recebe o XML dos fornecedores e cria a despesa correspondente. Está disponível na ficha do cliente, na área do cliente e na aplicação, com as mesmas permissões da Faturação, para entidades públicas e empresas.
- Validação EN 16931 e CIUS-PT antes do envio
- Cada problema do XML explicado
- Referências da entidade pública, IBAN e Multibanco no documento
- Receção do XML dos fornecedores
Onde se trabalha
-
O gabinete
A carteira de clientes, as obrigações, o fecho do mês, os documentos, a comunicação e a equipa, com permissões por níveis.
Disponível -
A empresa cliente
Faturação, despesas, tesouraria, recursos humanos, documentos e o que o gabinete lhe pede, na área própria de cada empresa.
Disponível -
Os colaboradores
O ponto, as despesas, os documentos, as tarefas e a assinatura do que lhes cabe — só com o que lhes foi delegado.
Não se aplica -
Na aplicação
As mesmas regras e os mesmos dados no telemóvel e no computador.
Disponível
Perguntas frequentes
Para que serve a fatura eletrónica CIUS-PT?
É o formato de fatura eletrónica para entidades públicas e empresas. O ACCGES produz o XML e valida-o antes de sair.
O que acontece se o XML tiver erros?
A validação mostra cada problema explicado antes de a fatura sair.
Posso receber faturas eletrónicas de fornecedores?
Sim. O módulo recebe o XML dos fornecedores e cria a despesa.
Funciona em conjunto com
Faturação
Faturas, faturas-recibo, notas de crédito e de débito, recibos e guias, com séries, ATCUD, código QR e SAF-T, ligada aos Orçamentos, ao ponto de venda, às Empreitadas, à Marcenaria e aos Stocks.Gestão de Despesas
Despesas e reembolsos com o recibo lido automaticamente, políticas de aprovação, quilómetros e ajudas de custo, por colaborador e por projeto.Tesouraria e Cobranças
O que entra e sai a 30, 60 e 90 dias, quem deve por antiguidade e lembretes de cobrança com referência Multibanco, nas fichas e nas áreas dos clientes.Conciliação bancária
Os extratos de cada conta ligados às faturas, recibos, referências Multibanco, compras, despesas e salários, com sugestões explicadas, pagamentos parciais e a verificação dos saldos.Pré-contabilização
Lançamentos sugeridos a partir dos documentos dos clientes, com o diário, as contas SNC e o IVA por taxa e região, regras que aprendem com as correções e a aprovação por cliente e mês.Fugas de Receita
Encontra o dinheiro que está a escapar — orçamentos aprovados por faturar, faturas vencidas sem cobrança, horas acima do orçamento e faturas de fornecedor em duplicado — e prepara a recuperação.Rentabilidade por cliente
O tempo da equipa em cada cliente, o custo desse tempo pelos salários, a avença e o faturado, a margem por mês e a avença sugerida para a margem que pretende.Orçamentos
Orçamentos com artigos, versões e o PDF com a marca da empresa, a importação do histórico de outras plataformas e a passagem a fatura.Apoios e Incentivos
Candidaturas ao PRR, ao Portugal 2030 e a outros apoios: despesas e documentos com o que falta pedir, pedidos de pagamento e de reembolso, alertas e a lista pronta para o pedido.SIFIDE – I&D
Projetos de investigação e desenvolvimento, investigadores, registo de horas, validação das despesas e o apuramento do crédito fiscal.Veja-o a funcionar com dados de exemplo.
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